Faktúra
11/03/2019
190100063
ARTTV v.o.s. Veľkoobchod
22.14 €
Faktúra
11/03/2019
012019
Peter Gaman
64 €
Kúpna zmluva
11/03/2019
12/2019/VZ/KZ
Jozef Poliak
495 €
Faktúra
11/03/2019
3651802937
AUTOCONT s.r.o.
1249.56 €
Faktúra
11/03/2019
3651802936
AUTOCONT s.r.o.
841.94 €
Faktúra
11/03/2019
11381238
KomTeS SK s.r.o.
66 €
Faktúra
11/03/2019
19007
Ing. Jozef Adamčík - SVETAS
39 €
Faktúra
11/03/2019
OF/9401734
ASANÁCIA, s.r.o.
179.33 €
Faktúra
11/03/2019
201906
MVDr. Michal Belák
2826.29 €