Stober spol. s.r.o.
1142.30 €
INMEDIA spol. s.r.o.
10.87 €
INMEDIA spol. s.r.o.
279.38 €
BAT Andrle s.r.o.
1350 €
Július Mišľan
322.8 €
Faktúra
11/03/2019
190100063
ARTTV v.o.s. Veľkoobchod
22.14 €
Faktúra
11/03/2019
012019
Peter Gaman
64 €
Kúpna zmluva
11/03/2019
12/2019/VZ/KZ
Jozef Poliak
495 €
Faktúra
11/03/2019
3651802937
AUTOCONT s.r.o.
1249.56 €
Faktúra
11/03/2019
3651802936
AUTOCONT s.r.o.
841.94 €
Faktúra
11/03/2019
11381238
KomTeS SK s.r.o.
66 €
Faktúra
11/03/2019
19007
Ing. Jozef Adamčík - SVETAS
39 €
Faktúra
11/03/2019
OF/9401734
ASANÁCIA, s.r.o.
179.33 €
Faktúra
11/03/2019
201906
MVDr. Michal Belák
2826.29 €
Faktúra
08/03/2019
2191045138
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
981.46 €
Faktúra
08/03/2019
2191045139
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
818.9 €
Faktúra
08/03/2019
2191044820
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1755.23 €
Faktúra
08/03/2019
9448801552
Ticket Service, s.r.o.
5996.24 €
Faktúra
08/03/2019
3081106093
SLOVNAFT, a.s.
699.21 €
Faktúra
07/03/2019
1734301144
MŽP SR
100 €
Faktúra
07/03/2019
19150037
VJARSPOL, s.r.o., Mäsozávod
1176.12 €
Faktúra
07/03/2019
190541
BAT Andrle s.r.o.
1350 €
Faktúra
07/03/2019
2019019
Ján Vall - JAMAN
2246.88 €
Kúpna zmluva
07/03/2019
10/2019/VZ/Z
Hvolka Slavomír
39.9 €
Faktúra
07/03/2019
6861389360
Messer Tatragas spol. s r.o.
87.67 €
Faktúra
07/03/2019
3600039841
Slovak Telekom, a.s.
94.74 €
Faktúra
07/03/2019
8228080833
Slovak Telekom, a.s.
358.8 €
Faktúra
07/03/2019
8228080817
Slovak Telekom, a.s.
464.24 €
Faktúra
07/03/2019
10/2019
Stanislav Veľký
209.3 €
Faktúra
07/03/2019
1849874661
Alza.sk s.r.o.
27.36 €
Faktúra
07/03/2019
3651802437
AUTOCONT s.r.o.
1811.16 €
Faktúra
07/03/2019
3651802436
AUTOCONT s.r.o.
756.66 €
Faktúra
07/03/2019
234904031
INMEDIA, spol. s r.o.
28.8 €
Faktúra
07/03/2019
234904032
INMEDIA, spol. s r.o.
62.3 €
Faktúra
07/03/2019
234903604
INMEDIA, spol. s r.o.
28.8 €
Faktúra
07/03/2019
234903602
INMEDIA, spol. s r.o.
62.3 €
Faktúra
07/03/2019
1901439
Turpek, s.r.o.
156.8 €
Faktúra
04/03/2019
191008
Technické služby, príspevková organizácia mesta
102.64 €
Faktúra
04/03/2019
8696884662
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4599 €
Faktúra
04/03/2019
2019094
RAMU s.r.o.
209.96 €
Faktúra
04/03/2019
1020190019
Farma Boroš s.r.o.
653.4 €
Faktúra
04/03/2019
1901020
PAM fruit s.r.o.
1721.34 €
Faktúra
04/03/2019
1900931
PAM fruit s.r.o.
1720.2 €
Faktúra
04/03/2019
9/2019
Stanislav Veľký
209.3 €
Faktúra
04/03/2019
W3019100921
IBO s.r.o.
1714.99 €
Robert Ploczek - CARDIOCARE
861.67 €