Agroservis-Západ s.r.o.
112.57 €
Agroservis-Západ s.r.o.
466.83 €
Agroservis-Západ s.r.o.
805.92 €
Ľuboslav BUZNA
2950.00 €
Ľuboslav BUZNA
2800.00 €
KOLTEN spol. s.r.o.
206.00 €
Ematech s.r.o.
159.00 €
HANES Slovakia s.r.o.
748.20 €
Otonycteris s.r.o.
150.00 €
headmade s.r.o.
492.00 €
Dansta s.r.o.
2257.50 €
Faktúra
10/10/2019
20190011
Magdaléna Weinlichová INPOSTAV
600 €
Faktúra
10/10/2019
3081208659
SLOVNAFT, a.s.
1548.72 €
Faktúra
10/10/2019
20190656
VEPOS, spol. s r.o.
151.68 €
Faktúra
10/10/2019
191056
Technické služby, príspevková organizácia mesta
34.25 €
Faktúra
10/10/2019
23/2019
Ľuboslav BUZNA
14400 €
Faktúra
10/10/2019
9651614114
Stredoslovenská energetika, a.s.
1337.44 €
Faktúra
10/10/2019
9651436111
Stredoslovenská energetika, a.s.
147.32 €
Faktúra
10/10/2019
9657287111
Stredoslovenská energetika, a.s.
598.66 €
Faktúra
10/10/2019
6861473941
Messer Tatragas spol. s r.o.
101.16 €
Faktúra
10/10/2019
2019073
Martin Drdoš Kníhkupectvo KRUH
15 €
Faktúra
10/10/2019
991910507
RIBON s.r.o.
3051.47 €
Faktúra
10/10/2019
20190042
Juraj Snoha - DALI X press
534.96 €
Faktúra
10/10/2019
021/2019
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
1800 €
Faktúra
10/10/2019
8242866326
Slovak Telekom, a.s.
137.71 €
Faktúra
10/10/2019
8242871056
Slovak Telekom, a.s.
461.53 €
Faktúra
10/10/2019
8242871062
Slovak Telekom, a.s.
358.8 €
Faktúra
10/10/2019
8242866266
Slovak Telekom, a.s.
429.12 €
Faktúra
10/10/2019
119666
MAGIC Travel, s.r.o.
674.48 €
Faktúra
10/10/2019
3719001566
Edenred, Ticket Service, s.r.o.
6724.88 €