Faktúra
25/10/2019
190123
C O M T E L spol. s r.o.
1517.66 €
Faktúra
25/10/2019
1020190072
Farma Boroš s.r.o.
635.52 €
Faktúra
25/10/2019
2019-1135
Helada, s.r.o.
511.32 €
Faktúra
25/10/2019
24/2019
Ľuboslav BUZNA
3360 €
Faktúra
25/10/2019
25/2019
Ľuboslav BUZNA
3540 €
Faktúra
25/10/2019
9
Tierpark Donnersberg
3500 €
Faktúra
25/10/2019
9250000069
VJARSPOL, s.r.o.
1175.04 €
Faktúra
25/10/2019
119785
MAGIC Travel, s.r.o.
2784.38 €
Faktúra
25/10/2019
20190121
ARFA, s.r.o.
96.5 €
Faktúra
25/10/2019
20196506
BOZPO, s.r.o.
283.6 €
Faktúra
25/10/2019
1020190073
Farma Boroš s.r.o.
501.12 €