Faktúra
10/10/2019
8242866326
Slovak Telekom, a.s.
137.71 €
Faktúra
10/10/2019
8242871056
Slovak Telekom, a.s.
461.53 €
Faktúra
10/10/2019
8242871062
Slovak Telekom, a.s.
358.8 €
Faktúra
10/10/2019
8242866266
Slovak Telekom, a.s.
429.12 €
Faktúra
10/10/2019
119666
MAGIC Travel, s.r.o.
674.48 €
Faktúra
10/10/2019
3719001566
Edenred, Ticket Service, s.r.o.
6724.88 €
AGRO EPEK s.r.o.
673.2 €
VJARSPOL s.r.o
1009.8 €
Farma Boroš s.r.o.
962 €
Rybárstvo S a B s.r.o.
751.26 €
Mikrop Slovensko s.r.o.
1347.5 €
BAT Andrle s.r.o.
1350 €
Národné poľnohospodárske a potravinové centrum
119.25 €
SHR Vladimír Zeman
1008 €
INMEDIA spol. s.r.o.
443.95 €
Meetings & Events Spain S.L.U.
1057.85 €
Magic Travel s.r.o
674.48 €
Faktúra
07/10/2019
190137
CERTUS P. Svitok - SDI
402.31 €
Faktúra
07/10/2019
201910_58
LEGAL TENDER s.r.o.
2460 €
Faktúra
07/10/2019
201910_57
LEGAL TENDER s.r.o.
2460 €
Faktúra
17/10/2019
511085785
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.s.
1450.32 €
Faktúra
07/10/2019
OF/9407372
ASANÁCIA, s.r.o.
338.22 €
Faktúra
07/10/2019
320190258
KOLTEN, spol. s r.o.
189 €
Faktúra
07/10/2019
152/2019
Iveta Rusňáková - IKA
428 €
Faktúra
07/10/2019
2191233869
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1131.35 €
Faktúra
07/10/2019
2191234278
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1943.29 €
Faktúra
07/10/2019
2191236343
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1193.77 €
Buzna - Ľuboslav
2950 €
Faktúra
04/10/2019
2019187
GEOMARK s.r.o.
795 €
Faktúra
04/10/2019
320190254
KOLTEN, spol. s r.o.
247.2 €
Faktúra
04/10/2019
880100
Zberné suroviny Žilina a.s.
135.98 €
Faktúra
04/10/2019
1907987
Turpek, s.r.o.
102.2 €
Faktúra
04/10/2019
2191545
MIKROP Slovensko, s.r.o.
1617 €
Kúpna zmluva
04/10/2019
31/2019/VZ/Z
Martin Važan
200 €
Kúpna zmluva
04/10/2019
32/2019/VZ/Z
Alojz Drexler
61 €
Faktúra
04/10/2019
201910001
Crazystep, s.r.o.
353.2 €
Faktúra
04/10/2019
E19/0120
EL Label s.r.o.
495.18 €
Faktúra
04/10/2019
19336
WAMI, s.r.o.
13790.72 €
Faktúra
04/10/2019
2019221
GKV and Ac, s.r.o.
90 €
Faktúra
02/10/2019
2019410001
SportZoo, s.r.o.
203.7 €
Faktúra
02/10/2019
141119
EDOS-PEM s.r.o.
69 €
Faktúra
02/10/2019
14102019
RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o.
60 €
Faktúra
02/10/2019
234916198
INMEDIA, spol. s r.o.
44.5 €
Faktúra
02/10/2019
234916199
INMEDIA, spol. s r.o.
25.2 €
Faktúra
02/10/2019
2019155
HAMACH s.r.o.
96 €
Faktúra
02/10/2019
O19512135
AUTOKOMPLEXX spol. s r.o.
69.73 €
Faktúra
02/10/2019
2019037
Ján Vall - JAMAN
2651.4 €
Faktúra
02/10/2019
20190901
Rybárstvo S and B s.r.o.
826.5 €
Faktúra
02/10/2019
1020190067
Farma Boroš s.r.o.
1154.4 €
Faktúra
02/10/2019
8697065051
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3740 €
Faktúra
02/10/2019
333995275
HYZA a.s.
1042.56 €
Faktúra
02/10/2019
237191445
Agroservis-Západ s.r.o.
200.94 €
Faktúra
02/10/2019
237191446
Agroservis-Západ s.r.o.
766.16 €
Faktúra
02/10/2019
237191449
Agroservis-Západ s.r.o.
135.08 €