Faktúra
11/11/2019
27/19
Akuservis Prievidza, spol. s r.o.
213 €
Faktúra
11/11/2019
20190770
VEPOS, spol. s r.o.
391.1 €
Faktúra
11/11/2019
237191657
Agroservis-Západ s.r.o.
158.35 €
Faktúra
11/11/2019
8245091558
Slovak Telekom, a.s.
470.46 €
Faktúra
11/11/2019
8245091595
Slovak Telekom, a.s.
121.13 €
Faktúra
11/11/2019
8245092660
Slovak Telekom, a.s.
472.13 €
Faktúra
11/11/2019
8245092671
Slovak Telekom, a.s.
358.8 €
Faktúra
12/11/2019
46/2019
Stanislav Veľký
209.3 €
Faktúra
11/11/2019
18/2019
Roman Fio
1161.6 €
Faktúra
11/11/2019
1909077
Turpek, s.r.o.
102.2 €
Faktúra
11/11/2019
234918619
INMEDIA, spol. s r.o.
25.2 €
Faktúra
11/11/2019
234918620
INMEDIA, spol. s r.o.
44.5 €
Faktúra
11/11/2019
2014902697
Mesto Bojnice
4236.54 €
Faktúra
11/11/2019
3081218065
SOVNAFT, a.s.
1433.15 €
Faktúra
11/11/2019
2191261644
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1284.5 €
Faktúra
11/11/2019
OF/9408267
ASANÁCIA, s.r.o.
142.18 €
Faktúra
11/11/2019
42480001560
Edenred, Ticket Service, s.r.o.
7048.72 €