Typ dokumentu:
Číslo faktúry:
Dátum prijatia faktúry:
Dátum zverejnenia faktúry:
Variabilný symbol:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Suma bez DPH:
DPH:
Suma s DPH:
Predmet faktúry:
Súvisiaci dokument:
Zverejnil:
Kúpna zmluva
753
19/08/2021
11/10/2021
35/2021/VZ/Z
Peter Lukáč
Poľná 479/10, 971 01 Prievidza
90 €
0 €
90 €
Orechy vlašské nelúpané
KZ 35/2021/VZ/Z
Oľga Pánisová