Typ dokumentu:
Číslo faktúry:
Dátum prijatia faktúry:
Dátum zverejnenia faktúry:
Variabilný symbol:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Suma bez DPH:
DPH:
Suma s DPH:
Predmet faktúry:
Súvisiaci dokument:
Zverejnil:
Faktúra
1021
03/11/2021
15/11/2021
210121
C O M T E L spol. s r.o.
Murgaša 1, 971 01 Prievidza
00616729
5246.5 €
1049.3 €
6295.8 €
Rekonštrukcia pevných liniek NZOO Bojnice
1/2021/TP/O/P
Oľga Pánisová