Faktúra
11/05/2020
OF/20403717
ASANÁCIA, s.r.o.
Faktúra
11/05/2020
OF/20403717
ASANÁCIA, s.r.o.
Faktúra
11/05/2020
3081310272
SLOVNAFT, a.s.
Faktúra
11/05/2020
485085780
Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Faktúra
11/05/2020
7/2020
Igor Vážan - POLES
21/2020/TP/O/P
06/04/2020
Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Kúpna zmluva
07/05/2020
11/2020/VZ/Z
Anton Bugár
Faktúra
07/05/2020
2001714
PAM fruit s.r.o.
Faktúra
07/05/2020
2003736
Turpek, s.r.o.
Faktúra
07/05/2020
7200901564
Edenred, Ticket Service, s.r.o.
Faktúra
07/05/2020
201247
FALAtrade s.r.o.
Faktúra
07/05/2020
320301713
SOFTIP, a.s.
Faktúra
07/05/2020
8258523533
Slovak Telekom, a.s.