Typ dokumentu:
Číslo faktúry:
Dátum prijatia faktúry:
Dátum zverejnenia faktúry:
Variabilný symbol:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Suma bez DPH:
DPH:
Suma s DPH:
Predmet faktúry:
Súvisiaci dokument:
Zverejnil:
Faktúra
1038
12/11/2025
05/12/2025
2025075
GRETECH s.r.o.
Duklianska 12, 942 01 Šurany
45952868
376.00 €
86.48 €
462.48 €
Ročná kontrola EPS
17/2025/TP/O/P
Petra Kováčová