Typ dokumentu:
Číslo faktúry:
Dátum prijatia faktúry:
Dátum zverejnenia faktúry:
Variabilný symbol:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Suma bez DPH:
DPH:
Suma s DPH:
Predmet faktúry:
Súvisiaci dokument:
Zverejnil:
Faktúra
1171
22/12/2025
14/01/2026
2025245
S.A.CREDO, s.r.o.
J. Kollára 628/20, 971 01 Prievidza
50177311
210.00 €
48.30 €
258.30 €
vŕtanie železobetónu
151/2025/TP/O/P
Petra Kováčová