Typ dokumentu:
Číslo faktúry:
Dátum prijatia faktúry:
Dátum zverejnenia faktúry:
Variabilný symbol:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Suma bez DPH:
DPH:
Suma s DPH:
Predmet faktúry:
Súvisiaci dokument:
Zverejnil:
Faktúra
1328
19/12/2023
28/12/2023
2023104
GRETECH s.r.o.
Duklianska 12, 942 01 Šurany
45952868
631.00 €
126.20 €
757.20 €
servisné práce systému EPS
150/2023/TP/O/P
Ivana Lukáčová