Typ dokumentu:
Číslo faktúry:
Dátum prijatia faktúry:
Dátum zverejnenia faktúry:
Variabilný symbol:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Suma bez DPH:
DPH:
Suma s DPH:
Predmet faktúry:
Súvisiaci dokument:
Zverejnil:
Faktúra
1329
19/12/2023
28/12/2023
2023105
GRETECH s.r.o.
Duklianska 12, 942 01 Šurany
45952868
2362.80 €
472.56 €
2835.36 €
oprava systému EPS
151/2023/TP/O/P
Ivana Lukáčová