Typ dokumentu:
Číslo faktúry:
Dátum prijatia faktúry:
Dátum zverejnenia faktúry:
Variabilný symbol:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Suma bez DPH:
DPH:
Suma s DPH:
Predmet faktúry:
Súvisiaci dokument:
Zverejnil:
Faktúra
1349
21/12/2023
28/12/2023
230100757
ART TV, v.o.s. Veľkoobchod
Ľ. Štúra 35/7, 971 01 Prievidza
36297071
760.33 €
152.07 €
912.40 €
elektroinštalačný materiál
10/2023/TP/O/M
Ivana Lukáčová