Typ dokumentu:
Číslo faktúry:
Dátum prijatia faktúry:
Dátum zverejnenia faktúry:
Variabilný symbol:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Suma bez DPH:
DPH:
Suma s DPH:
Predmet faktúry:
Súvisiaci dokument:
Zverejnil:
Faktúra
120
21/02/2024
05/03/2024
2024010
A.M.I.S. spol. s r.o.
Kalinčiaka 5, 971 01 Prievidza
31591361
181.00 €
36.20 €
217.20 €
oprava EZS na zooškole
13/2024/TP/O/P
Ivana Lukáčová