Typ dokumentu:
Číslo faktúry:
Dátum prijatia faktúry:
Dátum zverejnenia faktúry:
Variabilný symbol:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Suma bez DPH:
DPH:
Suma s DPH:
Predmet faktúry:
Súvisiaci dokument:
Zverejnil:
Faktúra
155
28/02/2024
05/03/2024
240100068
ART TV, v.o.s. Veľkoobchod
Ľ. Štúra 35/7, 971 01 Prievidza
36297071
940.85 €
188.24 €
1129.09 €
elektroinštalačný materiál
2/2024/TP/O/M
Ivana Lukáčová