Typ dokumentu:
Číslo faktúry:
Dátum prijatia faktúry:
Dátum zverejnenia faktúry:
Variabilný symbol:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Suma bez DPH:
DPH:
Suma s DPH:
Predmet faktúry:
Súvisiaci dokument:
Zverejnil:
Faktúra
513
06/06/2024
10/07/2024
2024037
GRETECH s.r.o.
Duklianska 12, 942 01 Šurany
45952868
255.00 €
51.00 €
306.00 €
štvrťročná kontrola EPS
19/2024/TP/O/P
Ivana Lukáčová