Typ dokumentu:
Číslo faktúry:
Dátum prijatia faktúry:
Dátum zverejnenia faktúry:
Variabilný symbol:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Suma bez DPH:
DPH:
Suma s DPH:
Predmet faktúry:
Súvisiaci dokument:
Zverejnil:
Faktúra
584
20/06/2024
18/07/2024
2024044
GRETECH s.r.o.
Duklianska 12, 942 01 Šurany
45952868
266.00 €
53.20 €
319.20 €
oprava systému EPS
20/2024/TP/O/P
Ivana Lukáčová