Vyberte stranu
Typ dokumentu:

Číslo faktúry:

Dátum prijatia faktúry:
Dátum zverejnenia faktúry:
Variabilný symbol:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet faktúry:

Súvisiaci dokument:

Zverejnil:
Faktúra
87
08/02/2023
27/02/2023
7230049
CreoCom s.r.o.
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
36691836
2964 €
592.80 €
3556.80 €
sklenný obraz, grafické práce
3/2023/EO/O
Ivana Lukáčová