Typ dokumentu:
Číslo faktúry:
Dátum prijatia faktúry:
Dátum zverejnenia faktúry:
Variabilný symbol:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Suma bez DPH:
DPH:
Suma s DPH:
Predmet faktúry:
Súvisiaci dokument:
Zverejnil:
Faktúra
609
22/07/2025
11/08/2025
31072025
VO - TOR SK s.r.o.
Narcisová 799/8, 821 01 Bratislava
55883702
2400.00 €
0.00 €
2400.00 €
realizácia VO ,,sústava rozlietavacích voliér"
11/2025/OIA/MZ
Mgr. Martina Mokrá