Typ dokumentu:
Číslo faktúry:
Dátum prijatia faktúry:
Dátum zverejnenia faktúry:
Variabilný symbol:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Suma bez DPH:
DPH:
Suma s DPH:
Predmet faktúry:
Súvisiaci dokument:
Zverejnil:
Faktúra
1034
11/10/2023
26/10/2023
230100574
ART TV v.o.s
Ľudovíta Štúra 35/7, 971 01 Prievidza
36297071
720.13 €
144.04 €
864.17 €
elektroinštalačný materiál
7/2023/TP/O/M
Ivana Lukáčová