Faktúry

Typ
Dátum prijatia
Číslo (VS)
Dodávateľ
Suma
Faktúra
06/12/2019
20190224
České provaznictví s.r.o.
247.68 €
Faktúra
06/12/2019
20191947
N.B.D. Ing. Dušan Baranec
217.84 €
Faktúra
06/12/2019
Preddavková faktúra 901197340
Slovenská pošta, a.s.
37.8 €
Faktúra
06/12/2019
19064
Štefan Humaj PNEUSERVIS
615 €
Faktúra
06/12/2019
49/2019
Stanislav Veľký
183.68 €
Faktúra
06/12/2019
2019244
HAMACH s.r.o.
192 €
Faktúra
06/12/2019
1910015
Turpek, s.r.o.
102.2 €
Faktúra
06/12/2019
1905862
PAM fruit s.r.o.
1669.26 €
Faktúra
06/12/2019
193911
BAT Andrle s.r.o.
1271 €
Faktúra
06/12/2019
237191769
Agroservis - Západ s.r.o.
195.05 €
Faktúra
06/12/2019
237191770
Agroservis - Západ s.r.o.
195.67 €
Faktúra
06/12/2019
234920724
INMEDIA, spol. s r.o.
44.5 €
Faktúra
06/12/2019
234920725
INMEDIA, spol. s r.o.
25.2 €
Faktúra
06/12/2019
2191286088
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1010.28 €
Faktúra
06/12/2019
2191285880
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
969.16 €
Faktúra
06/12/2019
2191286578
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
8.34 €
Faktúra
06/12/2019
2191286559
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1817.92 €
Faktúra
06/12/2019
2019321
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
897966.82 €
Faktúra
06/12/2019
2019318
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
1717443.11 €
Faktúra
05/12/2019
20190858
VEPOS, spol. s r.o.
75.84 €
Faktúra
05/12/2019
219113147
Wacker Neuson s.r.o.
266.96 €
Faktúra
05/12/2019
15029941
MAFRA Slovakia, a.s.
219 €
Faktúra
05/12/2019
20192174
Discus s.r.o.
133 €
Faktúra
05/12/2019
20190196
AS KUBICA
350 €
Faktúra
05/12/2019
193661
RON Software, spol. s r.o.
1085.1 €
Faktúra
05/12/2019
193662
RON Software, spol. s r.o.
2695 €
Faktúra
05/12/2019
193663
RON Software, spol. s r.o.
547.5 €
Faktúra
05/12/2019
1020190084
Farma Boroš s.r.o.
666.24 €
Faktúra
05/12/2019
1905714
PAM fruit s.r.o.
1620.3 €
Faktúra
05/12/2019
9250000119
VJARSPOL, s.r.o.
1663.2 €
Faktúra
05/12/2019
36019208
INMEDIA, spol. s r.o.
333.27 €
Faktúra
05/12/2019
1909748
Turpek, s.r.o.
102.2 €
Faktúra
05/12/2019
19057
Štefan Humaj PNEUSERVIS
324.67 €
Faktúra
05/12/2019
19058
Štefan Humaj PNEUSERVIS
328.13 €
Faktúra
05/12/2019
3190484
Marián Ďurina - DERKO
126 €
Faktúra
05/12/2019
2019042
Ján Vall - JAMAN
2214.9 €
Faktúra
05/12/2019
4191754
MOGER, s.r.o.
8105.04 €
Faktúra
05/12/2019
190100603
ARTTV v.o.s. Veľkoobchod
250 €
Faktúra
02/12/2019
20191102
ARNEA s.r.o.
387 €
Faktúra
02/12/2019
190159
CERTUS P. Svitok - SDI
270.6 €
Faktúra
02/12/2019
8697117944
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4403 €
Faktúra
02/12/2019
632013767
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
375 €
Faktúra
02/12/2019
334019729
HYZA a.s.
1146.82 €
Faktúra
28/11/2019
1909032
VOT METAL s.r.o.
1910.4 €
Faktúra
28/11/2019
1/11/2019
Poľovnícke združenie Chrasť
360 €
Faktúra
28/11/2019
28/2019
Ľuboslav BUZNA
3600 €
Faktúra
28/11/2019
234920269
INMEDIA, spol. s r.o.
44.5 €
Faktúra
28/11/2019
234920270
INMEDIA, spol. s r.o.
25.2 €
Faktúra
26/11/2019
1909479
Turpek, s.r.o.
102.2 €
Faktúra
26/11/2019
48/2019
Stanislav Veľký
209.3 €
Faktúra
26/11/2019
193747
BAT Andrle s.r.o.
1850 €
Faktúra
26/11/2019
Dobropis 20190004
ROKO gips, s.r.o.
277.62 €
Faktúra
26/11/2019
22100401
Mesto Bojnice
100 €
Faktúra
26/11/2019
22100401
Mesto Bojnice
50 €
Faktúra
26/11/2019
20/2019
Roman Fio
2184 €
Faktúra
26/11/2019
1/11/19
RYBHOS, s.r.o.
414.7 €
Faktúra
25/11/2019
198299285
MOTORBOX s.r.o.
1026 €
Faktúra
25/11/2019
Zálohová faktúra
Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s.
216.36 €
Faktúra
25/11/2019
8140317020
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
663 €
Faktúra
25/11/2019
O19512549
AUTOKOMPLEXX spol. s r.o.
515.12 €