Faktúry

Typ
Dátum prijatia
Číslo (VS)
Dodávateľ
Suma
Faktúra
11/09/2019
OF/9406630
ASANÁCIA, s.r.o.
147.44 €
Faktúra
11/09/2019
8240711023
Slovak Telekom, a.s.
358.8 €
Faktúra
11/09/2019
8240711015
Slovak Telekom, a.s.
470.75 €
Faktúra
11/09/2019
8240697979
Slovak Telekom, a.s.
416.04 €
Faktúra
11/09/2019
8240697992
Slovak Telekom, a.s.
119.41 €
Faktúra
11/09/2019
1904174
PAM fruit s.r.o.
1571.58 €
Faktúra
11/09/2019
2624
Stratford upon Avon Butterfly Farm Ltd
176.85 €
Faktúra
11/09/2019
2579
Stratford upon Avon Butterfly Farm Ltd
232.75 €
Faktúra
11/09/2019
2498
Stratford upon Avon Butterfly Farm Ltd
299.25 €
Faktúra
11/09/2019
2382
Stratford upon Avon Butterfly Farm Ltd
381.45 €
Faktúra
05/09/2019
99-2019
Uwe Wolf
650 €
Faktúra
05/09/2019
234914122
INMEDIA, spol. s r.o.
44.5 €
Faktúra
05/09/2019
234914121
INMEDIA, spol. s r.o.
25.2 €
Faktúra
05/09/2019
1907121
Turpek, s.r.o.
102.2 €
Faktúra
05/09/2019
2191205826
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1373.46 €
Faktúra
05/09/2019
2191206085
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1880.6 €
Faktúra
05/09/2019
2191208176
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
780.59 €
Faktúra
05/09/2019
20195080
BOZPO, s.r.o.
124.8 €
Faktúra
04/09/2019
2019135
HAMACH s.r.o.
420 €
Faktúra
04/09/2019
2019034
Ján Vall - JAMAN
2651.4 €
Faktúra
04/09/2019
1904098
PAM fruit s.r.o.
1524.54 €
Faktúra
04/09/2019
45879427
Pavel Hořejší
700 €
Faktúra
04/09/2019
36/2019
Stanislav Veľký
209.3 €
Faktúra
04/09/2019
20192077
FALAtrade s.r.o.
2690.4 €
Faktúra
04/09/2019
1906903
Turpek, s.r.o.
102.2 €
Faktúra
04/09/2019
8638966209
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4599 €
Faktúra
04/09/2019
1900086
Ján Borko, Cisternová preprava
237.6 €
Faktúra
04/09/2019
880086
Zberné suroviny Žilina a.s.
240 €
Faktúra
04/09/2019
2019/039
Advokátska kancelária OLŠOVSKÝ, spol. s r.o.
1300 €
Faktúra
04/09/2019
201911
ANITRA system s.r.o.
695.83 €
Faktúra
04/09/2019
0252019
OTONYCTERIS s.r.o.
180 €
Faktúra
30/08/2019
1913224
All4vets spol. s r.o.
1881 €
Faktúra
30/08/2019
190112
CERTUS P. Svitok - SDI
22.8 €
Faktúra
30/08/2019
2019-0918
Helada, s.r.o.
990 €
Faktúra
30/08/2019
35/2019
Stanislav Veľký
209.3 €
Faktúra
30/08/2019
234913572
INMEDIA, spol. s r.o.
416.72 €
Faktúra
30/08/2019
234913449
INMEDIA, spol. s r.o.
25.2 €
Faktúra
30/08/2019
234913556
INMEDIA, spol. s r.o.
44.5 €
Faktúra
30/08/2019
1020193035
Cichlid Fuljers s.r.o.
109.5 €
Faktúra
30/08/2019
2019/0008
Dionýz Pál
339 €
Faktúra
30/08/2019
20195063
BOZPO, s.r.o.
20 €
Faktúra
30/08/2019
1020190058
Farma Boroš s.r.o.
1154.4 €
Faktúra
21/08/2019
21910923
FINAL - CD spol. s r.o.
1379.77 €
Faktúra
27/08/2019
1904011
PAM fruit s.r.o.
1523.16 €
Faktúra
27/08/2019
6861455422
Messer Tatragas spol. s r.o.
135.72 €
Faktúra
27/08/2019
20195029
BOZPO, s.r.o.
158 €
Faktúra
22/08/2019
3081187273
SLOVNAFT, a.s.
781.73 €
Faktúra
22/08/2019
234913345
INMEDIA, spol. s r.o.
25.2 €
Faktúra
22/08/2019
234913346
INMEDIA, spol. s r.o.
44.5 €
Faktúra
22/08/2019
1906683
Turpek, s.r.o.
78.4 €
Faktúra
22/08/2019
1020190123
abc-zoo s.r.o.
823.2 €
Faktúra
22/08/2019
2010902374
Mesto Bojnice
2123.66 €
Faktúra
22/08/2019
8018823044
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.s.
231.4 €
Faktúra
22/08/2019
0700205953
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.s.
361.51 €
Faktúra
21/08/2019
333976580
HYZA a.s.
606 €
Faktúra
21/08/2019
2019035
Fleiredelie s.r.o.
260.2 €
Faktúra
21/08/2019
2019330
Igor Majdan APKO - st. majster
94.01 €
Faktúra
21/08/2019
221900040
Pavel Hořejší
210 €
Faktúra
21/08/2019
6861453194
Messer Tatragas spol. s r.o.
232.15 €
Faktúra
21/08/2019
9250000033
VJARSPOL, s.r.o.
1054.08 €