Faktúry

Typ
Dátum prijatia
Číslo (VS)
Dodávateľ
Suma
Faktúra
17/06/2020
411026898
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.s.
305 €
Kúpna zmluva
17/06/2020
17/2020/VZ/Z
Peter Haviar
140 €
Faktúra
17/06/2020
20200096
UNISTAV PRIEVIDZA, a.s.
144 €
Faktúra
17/06/2020
105/20
GLOBÁL, spol. s r.o.
54 €
Faktúra
11/06/2020
11392165
KomTeS SK s.r.o.
66 €
Faktúra
11/06/2020
11392902
KomTeS SK s.r.o.
66 €
Faktúra
11/06/2020
Preplatok 9651614122
Stredoslovenská energetika, a.s.
405.78 €
Faktúra
11/06/2020
9651436119
Stredoslovenská energetika, a.s.
212.94 €
Faktúra
11/06/2020
9657287119
Stredoslovenská energetika, a.s.
298.44 €
Faktúra
11/06/2020
2002163
PAM fruit s.r.o.
1433.2 €
Faktúra
11/06/2020
2004621
Turpek, s.r.o.
100.1 €
Faktúra
11/06/2020
202001450
Dibaq SK s.r.o.
691.96 €
Faktúra
11/06/2020
4200933
MOGER, s.r.o.
1351.44 €
Faktúra
10/06/2020
24/2020
Stanislav Veľký
183.28 €
Faktúra
10/06/2020
202054
CALSERVIS SK, s.r.o.
97.8 €
Faktúra
10/06/2020
2010000283
PROJEKT - MARKET s.r.o.
318.24 €
Faktúra
10/06/2020
234007749
INMEDIA, spol. s r.o.
191.52 €
Faktúra
10/06/2020
234007820
INMEDIA, spol. s r.o.
345.5 €
Faktúra
10/06/2020
8262043868
Slovak Telekom, a.s.
358.8 €
Faktúra
10/06/2020
334100024
HYZA a.s.
2480.71 €
Faktúra
09/06/2020
7715001568
Edenred, Ticket Service, s.r.o.
6562.96 €
Faktúra
09/06/2020
6817267057
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
1995 €
Faktúra
09/06/2020
3081324400
SLOVNAFT, a.s.
9360.52 €
Faktúra
09/06/2020
20200349
VEPOS, spol. s r.o.
75.84 €
Faktúra
09/06/2020
Dobropis 151200017
Ematech s.r.o.
505.2 €
Faktúra
09/06/2020
101200838
Ematech s.r.o.
613.72 €
Faktúra
09/06/2020
11393645
KomTeS SK s.r.o.
66 €
Faktúra
09/06/2020
8262043858
Slovak Telekom, a.s.
465.6 €
Faktúra
09/06/2020
8262032214
Slovak Telekom, a.s.
500.23 €
Faktúra
09/06/2020
8262032277
Slovak Telekom, a.s.
129.58 €
Faktúra
09/06/2020
2020024
Ján Vall - JAMAN
2700 €
Faktúra
09/06/2020
200200595
TRHOŇ s.r.o.
809.2 €
Faktúra
09/06/2020
20200280
Mišľan Július ml.
243.29 €
Faktúra
09/06/2020
2004483
Turpek, s.r.o.
100.1 €
Faktúra
09/06/2020
2001994
PAM fruit s.r.o.
1466.94 €
Faktúra
05/06/2020
2201121369
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
2161.52 €
Faktúra
05/06/2020
2201121368
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1312.93 €
Faktúra
05/06/2020
2201122282
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
8.41 €
Faktúra
05/06/2020
2201122267
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1937.98 €
Faktúra
05/06/2020
OF/20404436
ASANÁCIA, s.r.o.
132.72 €
Faktúra
05/06/2020
4217015379
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
135 €
Faktúra
05/06/2020
6861562083
Messer Tatragas spol. s r.o.
19.2 €
Faktúra
05/06/2020
200100427
abiX SK, s.r.o.
132 €
Faktúra
05/06/2020
2020092
HAMACH s.r.o.
2064 €
Faktúra
05/06/2020
2020/041
JANA, Vita. s.r.o.
65 €
Faktúra
05/06/2020
20202645
BOZPO, s.r.o.
12 €
Faktúra
05/06/2020
200064
CERTUS P. Svitok - SDI
139.36 €
Faktúra
01/06/2020
23/2020
Stanislav Veľký
183.28 €
Faktúra
01/06/2020
1020200023
Farma Boroš s.r.o.
1154.4 €
Faktúra
01/06/2020
1020200022
Farma Boroš s.r.o.
746.88 €
Faktúra
01/06/2020
320302125
SOFTIP, a.s.
4440 €
Faktúra
01/06/2020
8706988635
SPP, a.s.
5040 €
Faktúra
01/06/2020
2020043
A.M.I.S., spol. s r.o.
151.2 €
Faktúra
01/06/2020
2020042
A.M.I.S., spol. s r.o.
536.16 €
Faktúra
29/05/2020
222000023
Pavel Hořejší
550 €
Faktúra
29/05/2020
O20510926
AUTOKOMPLEXX spol. s r.o.
132.59 €
Faktúra
29/05/2020
2020023
Ján Vall - JAMAN
2650.5 €
Faktúra
29/05/2020
6817467585
Komunálna poisťovňa, a.s.
331.88 €
Faktúra
29/05/2020
6817467577
Komunálna poisťovňa, a.s.
356.88 €
Faktúra
29/05/2020
234007072
INMEDIA, spol. s r.o.
191.52 €