Faktúry

Typ
Dátum prijatia
Číslo (VS)
Dodávateľ
Suma
Faktúra
14/10/2019
237191415
Agroservis-Západ s.r.o.
221.98 €
Faktúra
14/10/2019
9001259235
Slovenská pošta, a.s.
45.55 €
Faktúra
11/10/2019
11385944
KomTeS SK s.r.o.
66 €
Faktúra
11/10/2019
6001902890
VÚB, a.s.
205.45 €
Faktúra
11/10/2019
6001902891
VÚB, a.s.
211.16 €
Faktúra
11/10/2019
6001902892
VÚB, a.s.
15.17 €
Faktúra
11/10/2019
8400017433
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1296.47 €
Faktúra
11/10/2019
30190941
HBP Security , s.r.o.
144 €
Faktúra
11/10/2019
5540220811
Stredoslovenská energetika, a.s.
1522.84 €
Faktúra
11/10/2019
5540220809
Stredoslovenská energetika, a.s.
1117.54 €
Faktúra
11/10/2019
5540220810
Stredoslovenská energetika, a.s.
212.03 €
Faktúra
11/10/2019
2019239
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
2580889.44 €
Faktúra
11/10/2019
4191405
MOGER, s.r.o.
114.48 €
Faktúra
11/10/2019
234916811
INMEDIA, spol. s r.o.
44.5 €
Faktúra
11/10/2019
234916810
INMEDIA, spol. s r.o.
25.2 €
Faktúra
11/10/2019
1910000540
PROJEKT-MARKET s.r.o.
302.4 €
Faktúra
11/10/2019
1908146
Turpek, s.r.o.
102.2 €
Faktúra
11/10/2019
41/2019
Stanislav Veľký
209.3 €
Faktúra
11/10/2019
20196027
BOZPO, s.r.o.
162 €
Faktúra
11/10/2019
20196028
BOZPO, s.r.o.
180 €
Kúpna zmluva
11/10/2019
34/2019/VZ/Z
Polák Justín
48 €
Kúpna zmluva
11/10/2019
33/2019/VZ/Z
Marian Minich
1000 €
Faktúra
10/10/2019
20190011
Magdaléna Weinlichová INPOSTAV
600 €
Faktúra
10/10/2019
3081208659
SLOVNAFT, a.s.
1548.72 €
Faktúra
10/10/2019
20190656
VEPOS, spol. s r.o.
151.68 €
Faktúra
10/10/2019
191056
Technické služby, príspevková organizácia mesta
34.25 €
Faktúra
10/10/2019
23/2019
Ľuboslav BUZNA
14400 €
Faktúra
10/10/2019
9651614114
Stredoslovenská energetika, a.s.
1337.44 €
Faktúra
10/10/2019
9651436111
Stredoslovenská energetika, a.s.
147.32 €
Faktúra
10/10/2019
9657287111
Stredoslovenská energetika, a.s.
598.66 €
Faktúra
10/10/2019
6861473941
Messer Tatragas spol. s r.o.
101.16 €
Faktúra
10/10/2019
2019073
Martin Drdoš Kníhkupectvo KRUH
15 €
Faktúra
10/10/2019
991910507
RIBON s.r.o.
3051.47 €
Faktúra
10/10/2019
20190042
Juraj Snoha - DALI X press
534.96 €
Faktúra
10/10/2019
021/2019
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
1800 €
Faktúra
10/10/2019
8242866326
Slovak Telekom, a.s.
137.71 €
Faktúra
10/10/2019
8242871056
Slovak Telekom, a.s.
461.53 €
Faktúra
10/10/2019
8242871062
Slovak Telekom, a.s.
358.8 €
Faktúra
10/10/2019
8242866266
Slovak Telekom, a.s.
429.12 €
Faktúra
10/10/2019
119666
MAGIC Travel, s.r.o.
674.48 €
Faktúra
10/10/2019
3719001566
Edenred, Ticket Service, s.r.o.
6724.88 €
Faktúra
07/10/2019
190137
CERTUS P. Svitok - SDI
402.31 €
Faktúra
07/10/2019
201910_58
LEGAL TENDER s.r.o.
2460 €
Faktúra
07/10/2019
201910_57
LEGAL TENDER s.r.o.
2460 €
Faktúra
17/10/2019
511085785
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.s.
1450.32 €
Faktúra
07/10/2019
OF/9407372
ASANÁCIA, s.r.o.
338.22 €
Faktúra
07/10/2019
320190258
KOLTEN, spol. s r.o.
189 €
Faktúra
07/10/2019
152/2019
Iveta Rusňáková - IKA
428 €
Faktúra
07/10/2019
2191233869
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1131.35 €
Faktúra
07/10/2019
2191234278
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1943.29 €
Faktúra
07/10/2019
2191236343
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1193.77 €
Faktúra
04/10/2019
2019187
GEOMARK s.r.o.
795 €
Faktúra
04/10/2019
320190254
KOLTEN, spol. s r.o.
247.2 €
Faktúra
04/10/2019
880100
Zberné suroviny Žilina a.s.
135.98 €
Faktúra
04/10/2019
1907987
Turpek, s.r.o.
102.2 €
Faktúra
04/10/2019
2191545
MIKROP Slovensko, s.r.o.
1617 €
Kúpna zmluva
04/10/2019
31/2019/VZ/Z
Martin Važan
200 €
Kúpna zmluva
04/10/2019
32/2019/VZ/Z
Alojz Drexler
61 €
Faktúra
04/10/2019
201910001
Crazystep, s.r.o.
353.2 €
Faktúra
04/10/2019
E19/0120
EL Label s.r.o.
495.18 €