Faktúry

Typ
Dátum prijatia
Číslo (VS)
Dodávateľ
Suma
Faktúra
15/08/2019
6001902638
VÚB, a.s.
5 €
Faktúra
15/08/2019
9001243089
Slovenská pošta, a.s.
67.65 €
Faktúra
15/08/2019
019/2019
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
1922 €
Faktúra
15/08/2019
20194876
BOZPO, s.r.o.
60 €
Faktúra
15/08/2019
1903912
PAM fruit s.r.o.
2105.4 €
Faktúra
15/08/2019
2019033
Ján Vall - JAMAN
2651.4 €
Faktúra
15/08/2019
234913031
INMEDIA, spol. s r.o.
25.2 €
Faktúra
15/08/2019
234913032
INMEDIA, spol. s r.o.
44.5 €
Faktúra
15/08/2019
33/2019
Stanislav Veľký
209.3 €
Faktúra
15/08/2019
19010687
KONTAKT Koš s.r.o.
38.1 €
Faktúra
12/08/2019
2019034
AGROKONTAKT
1374 €
Faktúra
12/08/2019
19/19
Akuservis Prievidza, spol. s r.o.
271 €
Faktúra
12/08/2019
190100340
ARTTV v.o.s. Veľkoobchod
395.8 €
Faktúra
12/08/2019
120819/2
CHLADKLIMA - Milan Hianík
3572.42 €
Faktúra
12/08/2019
2019006
Marián Páleš - KROVSTAV
1950 €
Faktúra
12/08/2019
072019
Peter Gaman
85 €
Faktúra
12/08/2019
20190081
ARFA, s.r.o.
94.5 €
Kúpna zmluva
12/08/2019
27/2019/VZ/Z
Mária Pánisová
27.45 €
Kúpna zmluva
12/08/2019
28/2019/VZ/Z
Peter Lukáč
140 €
Faktúra
12/08/2019
30190714
HBP Security, s.r.o.
230.4 €
Faktúra
12/08/2019
2843801561
Ticket Service, s.r.o.
7291.6 €
Faktúra
12/08/2019
1906317
Turpek, s.r.o.
78.4 €
Faktúra
12/08/2019
7151190389
Equistyle, s.r.o.
534.24 €
Faktúra
12/08/2019
6861449431
Messer Tatragas spol. s r.o.
144.77 €
Faktúra
12/08/2019
3600108834
Slovak Telekom, a.s.
142.34 €
Faktúra
12/08/2019
237191123
Agroservis-Západ s.r.o.
82.2 €
Faktúra
12/08/2019
11384550
KomTeS SK s.r.o.
66 €
Faktúra
12/08/2019
191039
Technické služby, príspevková organizácia mesta
165.78 €
Faktúra
12/08/2019
6820416842
Komunálna poisťovňa, a.s.
530.29 €
Faktúra
12/08/2019
9651436109
Stredoslovenská energetika, a.s.
124.14 €
Faktúra
12/08/2019
9657287109
Stredoslovenská energetika, a.s.
1181.26 €
Faktúra
12/08/2019
9651614112
Stredoslovenská energetika, a.s.
1532.66 €
Faktúra
16/08/2019
20194917
BOZPO, s.r.o.
20 €
Faktúra
08/08/2019
237191010
Agroservis - Západ s.r.o.
606.98 €
Faktúra
08/08/2019
3081181347
SLOVNAFT, a.s.
1421.06 €
Faktúra
08/08/2019
3600103358
Slovak Telekom, a.s.
455.22 €
Faktúra
08/08/2019
8238558476
Slovak Telekom, a.s.
358.8 €
Faktúra
08/08/2019
8238558463
Slovak Telekom, a.s.
463.57 €
Faktúra
08/08/2019
2191183677
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
2068.66 €
Faktúra
08/08/2019
2191184607
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
930.79 €
Faktúra
08/08/2019
2191184606
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1798.62 €
Faktúra
08/08/2019
OF/9405902
ASANÁCIA, s.r.o.
176.3 €
Faktúra
07/08/2019
4217013540
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
193.73 €
Faktúra
07/08/2019
1894471421
Alza.sk s.r.o.
238.5 €
Kúpna zmluva
07/08/2019
26/2019/VZ/Z
Alojz Drexler
51 €
Faktúra
07/08/2019
2019031
Ján Vall - JAMAN
2717.4 €
Faktúra
07/08/2019
234912788
INMEDIA, spol. s r.o.
25.2 €
Faktúra
07/08/2019
234912514
INMEDIA, spol. s r.o.
25.2 €
Faktúra
07/08/2019
234912515
INMEDIA, spol. s r.o.
44.5 €
Faktúra
07/08/2019
234912789
INMEDIA, spol. s r.o.
44.5 €
Faktúra
07/08/2019
234912799
INMEDIA, spol. s r.o.
150.12 €
Faktúra
07/08/2019
31190431
PANACEA, s.r.o.
717.42 €
Faktúra
07/08/2019
190200874
TRHOŇ s.r.o.
347.75 €
Faktúra
07/08/2019
31/2019
Stanislav Veľký
209.3 €
Faktúra
07/08/2019
9250000021
VJARSPOL, s.r.o.
2036.88 €
Faktúra
07/08/2019
201903322
PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier
2586.34 €
Faktúra
05/08/2019
32/2019
Stanislav Veľký
209.3 €
Faktúra
05/08/2019
6817582161
Komunálna poisťovňa, a.s.
626.23 €
Faktúra
05/08/2019
180/19
GLOBÁL, spol. s r.o.
150 €
Faktúra
02/08/2019
237191025
Agroservis - Západ s.r.o.
423.34 €