Faktúry

Typ
Dátum prijatia
Číslo (VS)
Dodávateľ
Suma
Faktúra
07/08/2019
31190431
PANACEA, s.r.o.
717.42 €
Faktúra
07/08/2019
190200874
TRHOŇ s.r.o.
347.75 €
Faktúra
07/08/2019
31/2019
Stanislav Veľký
209.3 €
Faktúra
07/08/2019
9250000021
VJARSPOL, s.r.o.
2036.88 €
Faktúra
07/08/2019
201903322
PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier
2586.34 €
Faktúra
05/08/2019
32/2019
Stanislav Veľký
209.3 €
Faktúra
05/08/2019
6817582161
Komunálna poisťovňa, a.s.
626.23 €
Faktúra
05/08/2019
180/19
GLOBÁL, spol. s r.o.
150 €
Faktúra
02/08/2019
237191025
Agroservis - Západ s.r.o.
423.34 €
Faktúra
02/08/2019
2191233
MIKROP Slovensko, s.r.o.
3035.4 €
Faktúra
02/08/2019
19011149
AGRA, s.r.o.
136.46 €
Faktúra
02/08/2019
8697013138
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4599 €
Faktúra
02/08/2019
880075
Zberné suroviny Žilina a.s.
240 €
Faktúra
02/08/2019
381
URBIS - predaj a servis
243.31 €
Faktúra
02/08/2019
1906071
Turpek, s.r.o.
78.4 €
Faktúra
02/08/2019
1903800
PAM fruit s.r.o.
2480.04 €
Kúpna zmluva
02/08/2019
25/2019/VZ/Z
Marian Minich
1500 €
Faktúra
16/08/2019
20194908
BOZPO, s.r.o.
12 €
Faktúra
30/07/2019
41651/2019
AJFA+AVIS, s.r.o.
58.8 €
Faktúra
30/07/2019
1903677
PAM fruit s.r.o.
1551.06 €
Faktúra
30/07/2019
1905939
Turpek, s.r.o.
78.4 €
Faktúra
30/07/2019
1020190050
Farma Boroš s.r.o.
1154.4 €
Faktúra
25/07/2019
2019-0794
Helada, s.r.o.
317.46 €
Faktúra
25/07/2019
234912272
INMEDIA, spol. s r.o.
25.2 €
Faktúra
25/07/2019
234912273
INMEDIA, spol. s r.o.
44.5 €
Faktúra
25/07/2019
2019124
HAMACH s.r.o.
192 €
Faktúra
25/07/2019
190100045
abiX SK, s.r.o.
218.4 €
Faktúra
22/07/2019
20190092
ROKO gips, s.r.o.
61047.68 €
Faktúra
22/07/2019
18719/2019
AkvaPet24, s.r.o.
1033 €
Faktúra
22/07/2019
30/2019
Stanislav Veľký
209.3 €
Faktúra
22/07/2019
2019/171
Akadémia Consulting, s.r.o.
20 €
Faktúra
22/07/2019
603190151
HANES Slovakia, s.r.o.
248.4 €
Faktúra
22/07/2019
3081172820
SLOVNAFT, a.s.
689.33 €
Faktúra
22/07/2019
19010654
KONTAKT Koš s.r.o.
65 €
Faktúra
22/07/2019
201914
MVDr. Michal Belák
1588.75 €
Faktúra
22/07/2019
3019102009
IBO s.r.o.
1126.53 €
Faktúra
19/07/2019
6586980874
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
1293.67 €
Faktúra
19/07/2019
1905706
Turpek, s.r.o.
78.4 €
Faktúra
19/07/2019
234912184
INMEDIA, spol. s r.o.
496.58 €
Faktúra
19/07/2019
2019/044
JANA, Vita. s.r.o.
262.01 €
Faktúra
19/07/2019
6861443570
Messer Tatragas spol. s r.o.
135.72 €
Kúpna zmluva
17/07/2019
22/2019/VZ/Z
Ľudevít Oslanec
240 €
Kúpna zmluva
17/07/2019
23/2019/VZ/Z
Mária Oslancová
240 €
Faktúra
17/07/2019
201907_40
LEGAL TENDER s.r.o.
2460 €
Faktúra
17/07/2019
9381050009
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
168.89 €
Faktúra
17/07/2019
1905475
Turpek, s.r.o.
78.4 €
Faktúra
17/07/2019
234911967
INMEDIA, spol. s r.o.
25.2 €
Faktúra
17/07/2019
234911966
INMEDIA, spol. s r.o.
44.5 €
Faktúra
17/07/2019
6001902492
VÚB, a.s.
344.93 €
Faktúra
17/07/2019
6001902494
VÚB, a.s.
5 €
Faktúra
17/07/2019
6001902493
VÚB, a.s.
276.73 €
Faktúra
17/07/2019
9001235137
Slovenská pošta, a.s.
55.85 €
Faktúra
17/07/2019
221900034
Pavel Hořejší
700 €
Faktúra
17/07/2019
11383848
KomTeS SK s.r.o.
66 €
Faktúra
17/07/2019
20190459
VEPOS, spol. s r.o.
226.76 €
Faktúra
17/07/2019
1903554
PAM fruit s.r.o.
1545.18 €
Faktúra
17/07/2019
2019030
Ján Vall - JAMAN
2717.4 €
Faktúra
17/07/2019
29/2019
Stanislav Veľký
209.3 €
Faktúra
11/07/2019
V710731
NHBS
30.94 €
Faktúra
11/07/2019
30190650
HBP Security, s.r.o.
259.2 €