Faktúry

Typ
Dátum prijatia
Číslo (VS)
Dodávateľ
Suma
Faktúra
16/09/2019
22100401
Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad v Bojniciach
250 €
Faktúra
16/09/2019
6861463552
Messer Tatragas spol. s r.o.
266.98 €
Faktúra
16/09/2019
9001251729
Slovenská pošta, a.s.
47.7 €
Faktúra
16/09/2019
237191324
Agroservis-Západ s.r.o.
178.1 €
Faktúra
16/09/2019
237191326
Agroservis-Západ s.r.o.
254.78 €
Faktúra
16/09/2019
237191328
Agroservis-Západ s.r.o.
326.83 €
Faktúra
16/09/2019
101191672
Ematech s.r.o.
190.8 €
Faktúra
04/10/2019
32019092
BUSHMAN TRADE s.r.o.
37.24 €
Faktúra
16/09/2019
20190130
ROKO gips, s.r.o.
3058.74 €
Faktúra
16/09/2019
20190129
ROKO gips, s.r.o.
105013.64 €
Faktúra
12/09/2019
30190824
HBP Security, s.r.o.
230.4 €
Faktúra
12/09/2019
6001902758
VÚB, a.s.
38.98 €
Faktúra
12/09/2019
6001902756
VÚB, a.s.
867.47 €
Faktúra
12/09/2019
6001902757
VÚB, a.s.
750.61 €
Faktúra
12/09/2019
0040617620
ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.s.
66.39 €
Faktúra
12/09/2019
20190109
ARFA, s.r.o.
81 €
Faktúra
12/09/2019
20190093
ARFA, s.r.o.
23 €
Faktúra
12/09/2019
1907281
Turpek, s.r.o.
102.2 €
Faktúra
12/09/2019
1904320
PAM fruit s.r.o.
1568.28 €
Faktúra
12/09/2019
240919
IPEKO Zvolen s.r.o.
135 €
Faktúra
11/09/2019
190023
Ing. Ingrid Blahová
1300 €
Faktúra
11/09/2019
201947385
ESET, spol. s r.o.
422.4 €
Faktúra
11/09/2019
91908261
MLYN POHRONSKÝ RUSKOV a.s.
732 €
Faktúra
11/09/2019
0011411781
Union Poisťovňa, a.s.
747.83 €
Faktúra
11/09/2019
0011412294
Union Poisťovňa, a.s.
1117.5 €
Faktúra
11/09/2019
234914654
INMEDIA, spol. s r.o.
44.5 €
Faktúra
11/09/2019
234914655
INMEDIA, spol. s r.o.
25.2 €
Faktúra
11/09/2019
1020190132
abc-zoo s.r.o.
281.88 €
Faktúra
11/09/2019
37/2019
Stanislav Veľký
209.3 €
Kúpna zmluva
11/09/2019
29/2019/VZ/Z
Marian Minich
1500 €
Faktúra
11/09/2019
6861460210
Messer Tatragas spol. s r.o.
111.83 €
Faktúra
11/09/2019
3259101566
Ticket Service, s.r.o.
7048.72 €
Faktúra
11/09/2019
4217013736
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
215.1 €
Faktúra
11/09/2019
11385242
KomTeS SK s.r.o.
66 €
Faktúra
11/09/2019
3081194091
SLOVNAFT, a.s.
1251.78 €
Faktúra
11/09/2019
OF/9406630
ASANÁCIA, s.r.o.
147.44 €
Faktúra
11/09/2019
8240711023
Slovak Telekom, a.s.
358.8 €
Faktúra
11/09/2019
8240711015
Slovak Telekom, a.s.
470.75 €
Faktúra
11/09/2019
8240697979
Slovak Telekom, a.s.
416.04 €
Faktúra
11/09/2019
8240697992
Slovak Telekom, a.s.
119.41 €
Faktúra
11/09/2019
1904174
PAM fruit s.r.o.
1571.58 €
Faktúra
11/09/2019
2624
Stratford upon Avon Butterfly Farm Ltd
176.85 €
Faktúra
11/09/2019
2579
Stratford upon Avon Butterfly Farm Ltd
232.75 €
Faktúra
11/09/2019
2498
Stratford upon Avon Butterfly Farm Ltd
299.25 €
Faktúra
11/09/2019
2382
Stratford upon Avon Butterfly Farm Ltd
381.45 €
Faktúra
05/09/2019
99-2019
Uwe Wolf
650 €
Faktúra
05/09/2019
234914122
INMEDIA, spol. s r.o.
44.5 €
Faktúra
05/09/2019
234914121
INMEDIA, spol. s r.o.
25.2 €
Faktúra
05/09/2019
1907121
Turpek, s.r.o.
102.2 €
Faktúra
05/09/2019
2191205826
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1373.46 €
Faktúra
05/09/2019
2191206085
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1880.6 €
Faktúra
05/09/2019
2191208176
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
780.59 €
Faktúra
05/09/2019
20195080
BOZPO, s.r.o.
124.8 €
Faktúra
04/09/2019
2019135
HAMACH s.r.o.
420 €
Faktúra
04/09/2019
2019034
Ján Vall - JAMAN
2651.4 €
Faktúra
04/09/2019
1904098
PAM fruit s.r.o.
1524.54 €
Faktúra
04/09/2019
45879427
Pavel Hořejší
700 €
Faktúra
04/09/2019
36/2019
Stanislav Veľký
209.3 €
Faktúra
04/09/2019
20192077
FALAtrade s.r.o.
2690.4 €
Faktúra
04/09/2019
1906903
Turpek, s.r.o.
102.2 €