Faktúry

Typ
Dátum prijatia
Číslo (VS)
Dodávateľ
Suma
Faktúra
10/07/2019
9651436108
Stredoslovenská energetika, a.s.
83.8 €
Faktúra
10/07/2019
9651614111
Stredoslovenská energetika, a.s.
1825.8 €
Faktúra
10/07/2019
19511153
AUTOKOMPLEXX spol. s r.o.
662.71 €
Faktúra
10/07/2019
4191024
MOGER, s.r.o.
255.82 €
Faktúra
10/07/2019
6861418269
Messer Tatragas spol. s r.o.
106.78 €
Faktúra
10/07/2019
6861415982
Messer Tatragas spol. s r.o.
266.98 €
Faktúra
10/07/2019
3600092372
Slovak Telekom, a.s.
424.19 €
Faktúra
10/07/2019
237190860
Agroservis - Západ s.r.o.
2819.81 €
Faktúra
10/07/2019
237190859
Agroservis - Západ s.r.o.
690.23 €
Faktúra
10/07/2019
191025
Technické služby, príspevková organizácia mesta
38.6 €
Faktúra
09/07/2019
32/2019
Pavol Struhár - RPKT
338.4 €
Faktúra
09/07/2019
20190134
Ing. Miloš Machálik
55.7 €
Faktúra
09/07/2019
1900617
T-AGRO SK, s.r.o.
39 €
Faktúra
09/07/2019
8236432160
Slovak Telekom, a.s.
39.98 €
Faktúra
09/07/2019
8236432151
Slovak Telekom, a.s.
358.8 €
Faktúra
09/07/2019
8236432148
Slovak Telekom, a.s.
466.6 €
Faktúra
09/07/2019
3600098270
Slovak Telekom, a.s.
121.8 €
Faktúra
09/07/2019
1919027
STAVEBNINY BOPA s.r.o.
3459.43 €
Faktúra
09/07/2019
2019205
GKV and Ac, s.r.o.
90 €
Faktúra
09/07/2019
1903353
PAM fruit s.r.o.
1544.76 €
Faktúra
09/07/2019
2019029
Ján Vall - JAMAN
2651.4 €
Faktúra
09/07/2019
9657287108
Stredoslovenská energetika, a.s.
1184.17 €
Faktúra
09/07/2019
3081160797
SLOVNAFT, a.s.
1498.96 €
Faktúra
09/07/2019
O19511493
AUTOKOMPLEXX spol. s r.o.
508.06 €
Faktúra
09/07/2019
OF/9405156
ASANÁCIA, s.r.o.
157.61 €
Faktúra
09/07/2019
20193714
BOZPO, s.r.o.
205.8 €
Faktúra
09/07/2019
2191152082
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
677.88 €
Faktúra
09/07/2019
2191153954
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1755.23 €
Faktúra
09/07/2019
2191159420
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1297.08 €
Faktúra
09/07/2019
2334601564
Ticket Service, s.r.o.
6886.8 €
Kúpna zmluva
19/07/2019
24/2019/VZ/Z
Ľudevít Oslanec
220 €
Faktúra
04/07/2019
KZ 21/2019/VZ/Z
Marian Minich
1500 €
Faktúra
04/07/2019
91099
IS s.r.o.
1830 €
Faktúra
04/07/2019
201902870
PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier
399.78 €
Faktúra
04/07/2019
5720081541
Generali Poisťovňa, a.s.
3528 €
Faktúra
04/07/2019
20193716
BOZPO, s.r.o.
162 €
Faktúra
04/07/2019
2019/038
JANA, Vita. s.r.o.
408.02 €
Faktúra
04/07/2019
27/2019
Stanislav Veľký
209.3 €
Faktúra
04/07/2019
1905317
Turpek, s.r.o.
78.4 €
Faktúra
04/07/2019
234911391
INMEDIA, spol. s r.o.
44.5 €
Faktúra
04/07/2019
234911390
INMEDIA, spol. s r.o.
25.2 €
Faktúra
03/07/2019
2019113
HAMACH s.r.o.
132 €
Faktúra
03/07/2019
385095297
Schindler výťahy a eskalátory a.s.
432 €
Faktúra
03/07/2019
1797
Stratford upon Avon Butterfly Farm Ltd
635.8 €
Faktúra
03/07/2019
4191149
EDOS-PEM s.r.o.
79 €
Faktúra
03/07/2019
6861437507
Messer Tatragas spol. s r.o.
135.72 €
Faktúra
03/07/2019
880065
Zberné suroviny Žilina a.s.
240 €
Faktúra
03/07/2019
190090
CERTUS P. Svitok - SDI
211.6 €
Faktúra
01/07/2019
6817592044
Komunálna poisťovňa, a.s.
898.44 €
Faktúra
01/07/2019
20193634
BOZPO, s.r.o.
206 €
Faktúra
01/07/2019
8706667886
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
4599 €
Faktúra
28/06/2019
201907
Ing. Peter Svitok - ECOS-ast.
272.7 €
Faktúra
28/06/2019
20190039
Midland Adventure, s.r.o.
1560 €
Faktúra
28/06/2019
2019110
GEOMARK s.r.o.
317 €
Faktúra
28/06/2019
2016902103
Mesto Bojnice
970.2 €
Faktúra
28/06/2019
190200703
TRHOŇ s.r.o.
735.05 €
Faktúra
28/06/2019
234911079
INMEDIA, spol. s r.o.
25.2 €
Faktúra
28/06/2019
234911081
INMEDIA, spol. s r.o.
44.5 €
Faktúra
28/06/2019
2019028
Ján Vall - JAMAN
2651.4 €
Faktúra
25/06/2019
21910130
A.K. MOTOR s.r.o.
468.32 €