Faktúry

Typ
Dátum prijatia
Číslo (VS)
Dodávateľ
Suma
Faktúra
14/05/2020
2020/029
Advokátska kancelária OLŠOVSKÝ, spol. s r.o.
2310 €
Faktúra
13/05/2020
20200043
ARFA, s.r.o.
87.5 €
Faktúra
13/05/2020
234006591
INMEDIA, spol. s r.o.
191.52 €
Faktúra
13/05/2020
2001804
PAM fruit s.r.o.
1519.57 €
Faktúra
13/05/2020
20/2020
Stanislav Veľký
183.28 €
Faktúra
13/05/2020
20200503
Rybárstvo S and B s.r.o.
1479 €
Faktúra
13/05/2020
9657287118
Stredoslovenská energetika, a.s.
100.25 €
Faktúra
13/05/2020
9651436118
Stredoslovenská energetika, a.s.
169.63 €
Faktúra
13/05/2020
20200267
VEPOS, spol. s r.o.
698.16 €
Faktúra
13/05/2020
20027
DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o.
907.21 €
Faktúra
12/05/2020
22100401
Mesto Bojnice
400 €
Faktúra
11/05/2020
0250000086
VJARSPOL, s.r.o.
1905.12 €
Faktúra
11/05/2020
4200758
MOGER, s.r.o.
2616.6 €
Faktúra
11/05/2020
4200757
MOGER, s.r.o.
299.76 €
Faktúra
11/05/2020
2201095440
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1347.53 €
Faktúra
11/05/2020
2201098879
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
511.55 €
Faktúra
11/05/2020
2201097503
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1875.46 €
Faktúra
11/05/2020
OF/20403717
ASANÁCIA, s.r.o.
71.82 €
Faktúra
11/05/2020
3081310272
SLOVNAFT, a.s.
902.21 €
Faktúra
11/05/2020
485085780
Schindler výťahy a eskalátory a.s.
565.5 €
Faktúra
11/05/2020
7/2020
Igor Vážan - POLES
480 €
Kúpna zmluva
07/05/2020
11/2020/VZ/Z
Anton Bugár
225 €
Faktúra
07/05/2020
2001714
PAM fruit s.r.o.
1524.9 €
Faktúra
07/05/2020
2003736
Turpek, s.r.o.
100.1 €
Faktúra
07/05/2020
7200901564
Edenred, Ticket Service, s.r.o.
5267.6 €
Faktúra
07/05/2020
201247
FALAtrade s.r.o.
2453.4 €
Faktúra
07/05/2020
320301713
SOFTIP, a.s.
7104 €
Faktúra
07/05/2020
8258523533
Slovak Telekom, a.s.
358.8 €
Faktúra
07/05/2020
8258512234
Slovak Telekom, a.s.
418.93 €
Faktúra
06/05/2020
201230
FALAtrade s.r.o.
267.6 €
Faktúra
06/05/2020
8258512305
Slovak Telekom, a.s.
157.69 €
Faktúra
06/05/2020
8258523519
Slovak Telekom, a.s.
456.66 €
Faktúra
06/05/2020
19/2020
Stanislav Veľký
183.28 €
Faktúra
06/05/2020
204140325
OSIVO a.s.
96 €
Faktúra
06/05/2020
2200596
MIKROP Slovensko, s.r.o.
519.22 €
Faktúra
06/05/2020
2020-0516
Helada, s.r.o.
392.28 €
Faktúra
06/05/2020
20006
MELIPA s.r.o.
493.5 €
Faktúra
06/05/2020
7251200201
Equistyle, s.r.o.
534.24 €
Faktúra
04/05/2020
8697272189
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5040 €
Faktúra
04/05/2020
320200053
KOLTEN, spol. s r.o.
237 €
Faktúra
04/05/2020
1020200019
Farma Boroš s.r.o.
1154.4 €
Faktúra
04/05/2020
1020200018
Farma Boroš s.r.o.
787.2 €
Faktúra
04/05/2020
2003537
Turpek, s.r.o.
100.1 €
Faktúra
04/05/2020
2003190
Turpek, s.r.o.
100.1 €
Kúpna zmluva
30/04/2020
10/2020/VZ/Z
Ľudmila Matiašková
230.4 €
Kúpna zmluva
30/04/2020
8/2020/VZ/Z
Mária Pánisová
30 €
Kúpna zmluva
30/04/2020
9/2020/VZ/Z
Anton Svitok
151.2 €
Faktúra
30/04/2020
0250000079
VJARSPOL, s.r.o.
1010.88 €
Faktúra
30/04/2020
18/2020
Stanislav Veľký
183.28 €
Faktúra
30/04/2020
2020084
STOBER, spol. s r.o.
457.05 €
Faktúra
30/04/2020
234006133
INMEDIA, spol. s r.o.
191.52 €
Faktúra
30/04/2020
2001666
PAM fruit s.r.o.
1548.44 €
Faktúra
30/04/2020
2020021
Ján Vall - JAMAN
2543.4 €
Faktúra
30/04/2020
20200122
Uhoľné sklady, a.s.
125.38 €
Faktúra
30/04/2020
204140326
OSIVO a.s.
756 €
Faktúra
29/04/2020
1019000090
Mesto Bojnice
41875.83 €
Faktúra
27/04/2020
2001589
PAM fruit s.r.o.
1547.94 €
Faktúra
27/04/2020
8256238030
Slovak Telekom, a.s.
151.42 €
Faktúra
27/04/2020
6861544692
Messer Tatragas spol. s r.o.
18 €
Faktúra
27/04/2020
6861525451
Messer Tatragas spol. s r.o.
438 €