Faktúry

Typ
Dátum prijatia
Číslo (VS)
Dodávateľ
Suma
Faktúra
25/06/2019
21910132
A.K. MOTOR s.r.o.
468.32 €
Faktúra
25/06/2019
319029
EIDOS spol. s r.o.
591.01 €
Faktúra
25/06/2019
234910918
INMEDIA, spol. s r.o.
357.48 €
Faktúra
25/06/2019
26/2019
Stanislav Veľký
209.3 €
Faktúra
25/06/2019
19022
Vladislav Chlpek - DAVPROJEKT
1800 €
Faktúra
25/06/2019
4217013297
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
203.4 €
Faktúra
25/06/2019
20193324
BOZPO, s.r.o.
88 €
Faktúra
25/06/2019
20193286
BOZPO, s.r.o.
24 €
Faktúra
25/06/2019
20193323
BOZPO, s.r.o.
249 €
Faktúra
25/06/2019
4142001784
Regionálna veterinárna a potravinová správa
39.84 €
Faktúra
25/06/2019
3081153049
SLOVNAFT, a.s.
1271.21 €
Faktúra
25/06/2019
2019/032
Advokátska kancelária OLŠOVSKÝ, spol. s r.o.
2660 €
Faktúra
25/06/2019
91/2019
Iveta Rusňáková - IKA
176.4 €
Faktúra
25/06/2019
19010847
AGRA, s.r.o.
159.17 €
Faktúra
28/06/2019
1905087
Turpek, s.r.o.
78.4 €
Faktúra
24/06/2019
E19/0074
EL Label s.r.o.
137.16 €
Faktúra
24/06/2019
190100269
ARTTV v.o.s.
1200.55 €
Faktúra
24/06/2019
1910000311
PROJEKT - MARKET s.r.o.
342.58 €
Faktúra
24/06/2019
2019162
SEA Centrum, s.r.o.
2258.38 €
Faktúra
24/06/2019
20190066
ARFA, s.r.o.
52 €
Kúpna zmluva
24/06/2019
20/2019/VZ/Z
Július Bahno
145 €
Faktúra
24/06/2019
2019001
MP Business s.r.o.
180.02 €
Faktúra
24/06/2019
2019045
Martin Drdoš Kníhkupectvo KRUH
9 €
Faktúra
24/06/2019
20190028
Juraj Snoha - DALI X press
101.04 €
Faktúra
24/06/2019
0042019
STAARLET s.r.o.
5 €
Faktúra
24/06/2019
991910300
RIBON s.r.o.
190.39 €
Faktúra
24/06/2019
32019049
BUSHMAN TRADE s.r.o.
111.72 €
Faktúra
24/06/2019
04/2019
ENTO TERA
980 €
Faktúra
24/06/2019
101190946
Ematech s.r.o.
276.24 €
Faktúra
24/06/2019
19195
WAMI, s.r.o.
7291.76 €
Faktúra
24/06/2019
221900030
Pavel Hořejší
100 €
Faktúra
24/06/2019
221900027
Pavel Hořejší
800 €
Faktúra
24/06/2019
6817467577
Komunálna poisťovňa, a.s.
318.64 €
Faktúra
24/06/2019
1903084
PAM fruit s.r.o.
1504.2 €
Faktúra
24/06/2019
25/2019
Stanislav Veľký
209.3 €
Faktúra
24/06/2019
19150114
VJARSPOL, s.r.o.
1180.08 €
Faktúra
24/06/2019
234910647
INMEDIA, spol. s r.o.
44.5 €
Faktúra
24/06/2019
234910646
INMEDIA, spol. s r.o.
26.4 €
Faktúra
24/06/2019
234910432
INMEDIA, spol. s r.o.
366 €
Faktúra
24/06/2019
234910830
INMEDIA, spol. s r.o.
64.93 €
Faktúra
24/06/2019
6861430905
Messer Tatragas spol. s r.o.
135.72 €
Faktúra
24/06/2019
511085785
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
918.7 €
Faktúra
24/06/2019
1904702
Turpek, s.r.o.
78.4 €
Faktúra
24/06/2019
1904854
Turpek, s.r.o.
78.4 €
Faktúra
24/06/2019
201913
MVDr. Michal Belák
1981.88 €
Faktúra
14/06/2019
3190000622
Technická Univerzita vo Zvolene
7260 €
Faktúra
14/06/2019
11383191
KomTeS SK s.r.o.
66 €
Faktúra
14/06/2019
6001902370
VÚB, a.s.
172.73 €
Faktúra
14/06/2019
6001902371
VÚB, a.s.
5 €
Faktúra
14/06/2019
6001902369
VÚB, a.s.
249.71 €
Faktúra
14/06/2019
9001225723
Slovenská pošta, a.s.
59.7 €
Faktúra
14/06/2019
605026185
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
1503.08 €
Faktúra
14/06/2019
2019102
HAMACH s.r.o.
480 €
Faktúra
14/06/2019
2019027
Ján Vall - JAMAN
2651.4 €
Faktúra
12/06/2019
333940196
HYZA a.s.
720 €
Faktúra
12/06/2019
4190873
MOGER, s.r.o.
9401.9 €
Faktúra
12/06/2019
6817267057
Komunálna poisťovňa, a.s.
1844.2 €
Faktúra
12/06/2019
9657287107
Stredoslovenská energetika, a.s.
988.94 €
Faktúra
12/06/2019
9651614110
Stredoslovenská energetika, a.s.
4948.06 €
Faktúra
12/06/2019
2019095
GEOMARK s.r.o.
240 €