Faktúry

Typ
Dátum prijatia
Číslo (VS)
Dodávateľ
Suma
Faktúra
24/06/2019
234910646
INMEDIA, spol. s r.o.
26.4 €
Faktúra
24/06/2019
234910432
INMEDIA, spol. s r.o.
366 €
Faktúra
24/06/2019
234910830
INMEDIA, spol. s r.o.
64.93 €
Faktúra
24/06/2019
6861430905
Messer Tatragas spol. s r.o.
135.72 €
Faktúra
24/06/2019
511085785
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
918.7 €
Faktúra
24/06/2019
1904702
Turpek, s.r.o.
78.4 €
Faktúra
24/06/2019
1904854
Turpek, s.r.o.
78.4 €
Faktúra
24/06/2019
201913
MVDr. Michal Belák
1981.88 €
Faktúra
14/06/2019
3190000622
Technická Univerzita vo Zvolene
7260 €
Faktúra
14/06/2019
11383191
KomTeS SK s.r.o.
66 €
Faktúra
14/06/2019
6001902370
VÚB, a.s.
172.73 €
Faktúra
14/06/2019
6001902371
VÚB, a.s.
5 €
Faktúra
14/06/2019
6001902369
VÚB, a.s.
249.71 €
Faktúra
14/06/2019
9001225723
Slovenská pošta, a.s.
59.7 €
Faktúra
14/06/2019
605026185
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
1503.08 €
Faktúra
14/06/2019
2019102
HAMACH s.r.o.
480 €
Faktúra
14/06/2019
2019027
Ján Vall - JAMAN
2651.4 €
Faktúra
12/06/2019
333940196
HYZA a.s.
720 €
Faktúra
12/06/2019
4190873
MOGER, s.r.o.
9401.9 €
Faktúra
12/06/2019
6817267057
Komunálna poisťovňa, a.s.
1844.2 €
Faktúra
12/06/2019
9657287107
Stredoslovenská energetika, a.s.
988.94 €
Faktúra
12/06/2019
9651614110
Stredoslovenská energetika, a.s.
4948.06 €
Faktúra
12/06/2019
2019095
GEOMARK s.r.o.
240 €
Faktúra
12/06/2019
1902946
PAM fruit s.r.o.
1494.18 €
Faktúra
12/06/2019
234910305
INMEDIA, spol. s r.o.
25.2 €
Faktúra
12/06/2019
234910285
INMEDIA, spol. s r.o.
44.5 €
Faktúra
12/06/2019
24/2019
Stanislav Veľký
209.3 €
Faktúra
28/06/2019
1903219
PAM fruit s.r.o.
1616.22 €
Faktúra
11/06/2019
908324
EAZA Executive Office
5871 €
Faktúra
11/06/2019
3600079789
Slovak Telekom, a.s.
423.87 €
Faktúra
11/06/2019
30190509
HBP Security, s.r.o.
201.6 €
Faktúra
11/06/2019
3081149718
SLOVNAFT, a.s.
1702.59 €
Faktúra
11/06/2019
6861425105
Messer Tatragas spol. s r.o.
144.77 €
Faktúra
11/06/2019
2191121819
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1103.57 €
Faktúra
11/06/2019
2191123154
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1943.29 €
Faktúra
11/06/2019
2191123170
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
8.46 €
Faktúra
11/06/2019
2191123863
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
665.76 €
Faktúra
11/06/2019
9190000128
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
7.45 €
Faktúra
11/06/2019
191019
Technické služby, príspevková organizácia mesta
36.77 €
Faktúra
11/06/2019
OF/9404413
ASANÁCIA, s.r.o.
95.52 €
Faktúra
11/06/2019
1828201563
Ticket Service, s.r.o.
6967.76 €
Faktúra
11/06/2019
2190931
MIKROP Slovensko, s.r.o.
3157.5 €
Faktúra
11/06/2019
20190376
VEPOS, spol. s r.o.
61.56 €
Faktúra
11/06/2019
1904477
Turpek, s.r.o.
78.4 €
Faktúra
11/06/2019
2019026
Ján Vall - JAMAN
2651.4 €
Faktúra
11/06/2019
1902805
PAM fruit s.r.o.
1504.32 €
Faktúra
11/06/2019
234909735
INMEDIA, spol. s r.o.
25.2 €
Faktúra
11/06/2019
234909736
INMEDIA, spol. s r.o.
44.5 €
Faktúra
11/06/2019
8804
Diners Club CS, s.r.o.
1375.47 €
Faktúra
11/06/2019
4211003259
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
300 €
Faktúra
11/06/2019
7056485670
Okresný úrad Prievidza
50 €
Faktúra
11/06/2019
1567
Stratford upon Avon Butterfly Farm Ltd
311.25 €
Faktúra
11/06/2019
1568
Stratford upon Avon Butterfly Farm Ltd
332 €
Faktúra
11/06/2019
1569
Stratford upon Avon Butterfly Farm Ltd
467.25 €
Faktúra
01/07/2019
VF190124
Mária Krčová - FONTÁNA
229.43 €
Faktúra
06/06/2019
2019/031
JANA, Vita. s.r.o.
58 €
Faktúra
06/06/2019
3190211
Marián Šurina - DERKO
126 €
Faktúra
06/06/2019
20191708
VOMET, spol. s r.o.
1110 €
Faktúra
06/06/2019
1020192649
Cichlid Fuljers s.r.o.
239.99 €
Faktúra
06/06/2019
308
URBIS - predaj a servis
94.57 €