Faktúry

Typ
Dátum prijatia
Číslo (VS)
Dodávateľ
Suma
Faktúra
23/03/2020
2020017
Ján Vall - JAMAN
2531.70 €
Faktúra
23/03/2020
2001253
PAM fruit s.r.o.
1526.60 €
Faktúra
19/03/2020
OF1010156
VEP, spol. s r.o.
400 €
Faktúra
18/03/2020
001/2020
Ing. Peter Dinda
2268 €
Faktúra
18/03/2020
202000607
Dibaq SK s.r.o.
192 €
Faktúra
18/03/2020
20200301
Rybárstvo S and B s.r.o.
1885 €
Faktúra
18/03/2020
6002001004
VÚB, a.s.
5 €
Faktúra
18/03/2020
6002001005
VÚB, a.s.
5 €
Faktúra
18/03/2020
6002001006
VÚB, a.s.
5 €
Faktúra
18/03/2020
FO200138
FULL SERVIS, spol. s r.o.
43.96 €
Faktúra
13/03/2020
9657287116
Stredoslovenská energetika, a.s.
387.01 €
Faktúra
13/03/2020
4218070606
Štátny veterinárny a potravinový ústav
58.70 €
Faktúra
13/03/2020
11391431
KomTeS SK s.r.o.
66 €
Faktúra
13/03/2020
9001301705
Slovenská pošta, a.s.
81.15 €
Faktúra
13/03/2020
4200361
MOGER, s.r.o.
109.13 €
Faktúra
13/03/2020
4200360
MOGER, s.r.o.
304.80 €
Faktúra
13/03/2020
813012
Jozef Pavur - PASKETIK
29.08 €
Faktúra
13/03/2020
0616140174
Okresný úrad Prievidza
100 €
Faktúra
13/03/2020
202005
MVDr. Michal Belák
211.52 €
Faktúra
13/03/2020
202004
MVDr. Michal Belák
4524 €
Faktúra
12/03/2020
41200495
G.P.R. spol. s r.o.
90.36 €
Faktúra
12/03/2020
9651436116
Stredoslovenská energetika, a.s.
195.87 €
Faktúra
12/03/2020
9651614119
Stredoslovenská energetika, a.s.
1665.42 €
Faktúra
11/03/2020
120021
TGB entrance, s.r.o.
8235 €
Faktúra
11/03/2020
200100177
abiX SK, s.r.o.
759.58 €
Faktúra
11/03/2020
222000004
Pavel Hořejší
630 €
Faktúra
11/03/2020
2001110
PAM fruit s.r.o.
1524.94 €
Faktúra
10/03/2020
605027921
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
751.38 €
Faktúra
10/03/2020
0250000040
VJARSPOL, s.r.o.
603.94 €
Faktúra
10/03/2020
0150000044
VJARSPOL, s.r.o.
954.72 €
Faktúra
10/03/2020
2000973
PAM fruit s.r.o.
1528.58 €
Faktúra
10/03/2020
11/2020
Stanislav Veľký
183.28 €
Faktúra
09/03/2020
202003_20
LEGAL TENDER s.r.o.
1200 €
Faktúra
09/03/2020
1201011
VOKUS, spol. s r.o.
2426.4 €
Faktúra
09/03/2020
6262301565
Edenred, Ticket Service, s.r.o.
5672.4 €
Faktúra
09/03/2020
3081282049
SLOVNAFT, a.s.
781.82 €
Faktúra
09/03/2020
OF/20401834
ASANÁCIA, s.r.o.
139.93 €
Faktúra
09/03/2020
8253973538
Slovak Telekom, a.s.
425.81 €
Faktúra
09/03/2020
8253985483
Slovak Telekom, a.s.
358.8 €
Faktúra
09/03/2020
8253985474
Slovak Telekom, a.s.
458.93 €
Faktúra
09/03/2020
8253973601
Slovak Telekom, a.s.
137.58 €
Faktúra
09/03/2020
22030247
FINAL - CD spol. s r.o.
454.64 €
Faktúra
09/03/2020
20200022
ROKO gips, s.r.o.
699.73 €
Faktúra
05/03/2020
2201045745
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1812.95 €
Faktúra
05/03/2020
2201045694
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
754.9 €
Faktúra
05/03/2020
2201045247
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
860.4 €
Faktúra
05/03/2020
2020016
Ján Vall - JAMAN
2543.4 €
Faktúra
05/03/2020
234003844
INMEDIA, spol. s r.o.
191.52 €
Faktúra
05/03/2020
20010069
POLNOMARKET, spol. s r.o.
200 €
Faktúra
05/03/2020
6861527454
Messer Tatragas spol. s r.o.
33.6 €
Faktúra
05/03/2020
VF200035
Mária Krčová - FONTÁNA
108.3 €
Faktúra
05/03/2020
1202100058
DEXIS SLOVAKIA s.r.o.
44 €
Faktúra
05/03/2020
20207015
BUČINA WOOD s.r.o.
996 €
Faktúra
05/03/2020
20053
M and N spol. s r.o.
134.06 €
Faktúra
05/03/2020
20031
Ing. František Jandzík - ODIS
750 €
Faktúra
05/03/2020
FV200184
Pavol Šinaľ Autodiely - Omega
285 €
Kúpna zmluva
03/03/2020
6/2020/VZ/Z
Peter Haviar
132 €
Faktúra
03/03/2020
320010
EIDOS spol. s r.o.
213 €
Faktúra
03/03/2020
10/2020
Stanislav Veľký
183.28 €
Faktúra
03/03/2020
7151200088
Equistyle, s.r.o.
534.24 €